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L’OPAC 43 et ses fournisseurs →
Processus de facturation
Processus de facturation
Comment facturer
l'OPAC 43
Vous êtes prestataire, fournisseur ou entreprise partenaire de l’OPAC 43 ?
Retrouvez ici toutes les informations utiles pour transmettre votre facture, comprendre notre processus comptable et assurer un traitement rapide de votre paiement.
Le principe : une facturation
100% dématérialisée
via Chorus Pro
Conformément à la réglementation applicable aux établissements publics, toutes les factures adressées à l’OPAC 43 doivent être déposées sur le portail officiel :
Portail Chorus Pro
⇒ Aucune facture transmise par e-mail ou courrier ne pourra être traitée (hors cas exceptionnels).
Les étapes du
processus de facturation
1. Création du tiers dans notre système comptable
Avant toute facturation, votre entreprise doit être créée en tant que tiers fournisseur dans notre système comptable (ERP).
⚠️ Un tiers ne peut pas être créé directement par un prestataire.
La création se fait obligatoirement avec votre interlocuteur au sein des équipes de l’OPAC 43, dans le cadre d’une relation commerciale établie.
Une facture ne peut être déposée que si une commande a été préalablement formalisée via l’émission d’un bon de commande.
Informations nécessaires pour la création du tiers
Votre interlocuteur OPAC 43 vous demandera les éléments suivants :
À savoir
2. Émission d’un bon de commande
Toute prestation réalisée pour l’OPAC 43 doit faire l’objet de la création d’un bon de commande interne par votre interlocuteur (hors cas exceptionnels).
⚠️ Sans numéro d’engagement, la facture ne pourra être validée par nos équipes.
3. Dépôt de votre facture sur Chorus Pro
Une fois la prestation réalisée, la facture doit être déposée sur le portail : Chorus Pro
Informations de facturation OPAC 43
Pour déposer votre facture, vous aurez besoin des informations suivantes :
- Raison sociale : OPAC 43 – Office Public de l’Habitat de la Haute-Loire
- SIRET : 390 289 940 00012
- Adresse postale : 29 avenue de Tonbridge, CS 90128, 43 000 Le Puy-en-Velay
- Numéro de commande interne (facultatif) : indiqué sur le bon de commande
Il n’est pas nécessaire de renseigner un marché ou un code service, sauf mention contraire sur le bon de commande. Les factures doivent être impérativement adressées au nom de l’organisme.
Etape 1 : Créer ou accéder à votre compte
- Rendez-vous sur : https://chorus-pro.gouv.fr
- Cliquez sur « Créer un compte » si nécessaire
- Finalisez votre inscription
Etape 2 : Déposer votre facture
Voici un tutoriel pour déposer votre facture : Consulter
Etape 3 : Finalisation de votre dépôt
- Vérifiez les champs renseignés
- Cliquez sur Valider et envoyer
- Confirmez l’envoi
Un récapitulatif de dépôt est généré.
Délais de paiement
Conformément à la réglementation applicable aux établissements publics, l’OPAC 43 procède au paiement des factures dans un délai maximum de :
30 jours à compter de la date de réception conforme de la facture sur Chorus Pro
Le respect de la procédure permet donc d’éviter tout retard de paiement.
Des questions concernant la facturation ? Un problème sur votre facture ?
Foire aux questions
Vous travaillez avec un affactureur ?
Dans ce cas :
- Paramétrez les coordonnées bancaires de l’affactureur dans votre structure Chorus Pro,
- Sélectionnez-les lors du dépôt dans le champ « Références bancaires ».
Puis-je envoyer ma facture par e-mail ?
La facture sera rejetée ou mise en attente.
Je ne suis pas à l’aise avec Chorus Pro, que faire ?
Nos équipes peuvent vous orienter dans la procédure.
Je n’ai pas encore été créé en tiers, puis-je déposer ma facture ?
Non.
La création d’un tiers fournisseur se fait avec votre interlocuteur OPAC 43, dans le cadre d’une relation commerciale (devis signé, commande émise).
Que faire si ma facture est rejetée sur Chorus Pro ?
Vérifiez le motif du rejet (numéro d’engagement manquant, erreur de SIRET, incohérence de montant…). Vous pouvez également contacter votre interlocuteur.
Après correction, vous pourrez déposer une nouvelle facture conforme.
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